Repte 12. Incrementar la sostenibilitat financera de la Universitat per garantir l’excel·lència de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa

CAPTACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS; TRANSPARÈNCIA; EFICIÈNCIA; RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA

Objectius estratègics

12.1 Incrementar els ingressos genèrics per tal de poder destinar els recursos adequats a l’activitat acadèmica

	Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
	Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic		Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
	2018	2019	2020	2021
12.1 Incrementar els ingressos genèrics per tal de poder destinar els recursos adequats a l’activitat acadèmica	Gerent		Dir. Àrea Econòmica		En coordinació amb
Negociar amb l’Administració un nou model de finançament adaptat a la singularitat dels objectius de la UPC, que vagi acompanyat dels recursos justos i necessaris de funcionament i d’inversions.					Rector /Gerent
Cercar vies alternatives de captació de recursos: implantar un pla de captació de recursos centrat a reforçar la imatge de marca i la valorització de la nostra activitat.					Vr. Transferència i Innovació/Dir. Àrea Recerca
Revisar, optimitzar i maximitzar les potencialitats de les entitats del grup amb l’objectiu que les seves activitats aportin progressivament més recursos al pressupost genèric de la UPC.
Incrementar l’atractiu dels nostres estudis per a estudiants no comunitaris, amb activitats complementàries de formació intensives, com per exemple cursos d’estiu o formació no presencial.					Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital
Incrementar el coneixement internacional de la UPC que hi faciliti l’establiment d’acords internacionals estratègics de llarga durada d’intercanvi de persones, activitats i oportunitats de finançament.					Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital
Reforçar les actuacions que possibiliten la captació alternativa de recursos, com ara el marxandatge o la cessió temporal d’espais.					Dir. Àrea Infrastructures
Reduir progressivament el deute tot mantenint l’equilibri pressupostari actual.					Dir. Àrea Econòmica/Gerent
Inventariar l’estat d’ocupació dels centres i optimitzar la utilització dels espais, i apostar per la sostenibilitat econòmica ambiental.					Dir. Àrea Infrastructures
Desenvolupar un projecte d’optimització d’espais quan aquests no siguin d’ús regular.
Dissenyar un projecte global per buscar patrocinis dels laboratoris en el marc del pla de mecenatge.

12.2 Millorar la transparència i l’eficiència en la utilització dels recursos existents

	Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
	Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic		Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
	2018	2019	2020	2021
12.2 Millorar la transparència i l’eficiència en la utilització dels recursos existents	Gerent		Dir. Àrea Econòmica		En coordinació amb
Implantar la comptabilitat analítica amb l’objectiu de fer més transparent l’assignació i utilització dels recursos i la seva priorització, seguint les directrius de l’administració pública.					Dir. Àrea Econòmica/Gerent
Recuperar i impulsar la cultura de la millora contínua mitjançant l’avaluació permanent dels nostres serveis i activitats.					Vr. Avaluació i Qualitat/Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
Implantar els objectius dels plans UPC Energia 2020 i UPC Recircula amb un increment de la participació i la sensibilització de la comunitat.					Dir. Àrea Infrastructures
Definir una nova normativa de gestió d’espais que afavoreixi una gestió més racional i, quan sigui possible, descentralitzada, amb identificació clara de responsabilitats, i identificació de laboratoris.					Dir. Àrea Infrastructures
Millora de les eines de suport als comandaments i gestors, proporcionant-los eines de quadres de comandament que els permetin consultar de forma fàcil la informació referent als seus àmbits de negoci i de la Universitat en general.					Vr. Transformació Digital/Dir. Àrea TIC
Definir una estratègia inequívoca d’integració de la prevenció de riscos laborals i l’autoprotecció en les activitats de la Universitat.					Dir. Àrea Serveis Jurídics
Implantar la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, amb els canvis quant a processos de compra que representa per a les unitats. Homologar proveïdors de compra conjunta; establir un marc de contractació i compra responsable.					Dir. Àrea Serveis Jurídics

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats

Percentatge de finançament de la Generalitat sobre el global d’ingressos genèrics
Actualment les transferències corrents de la Generalitat genèriques representen un 67 % dels ingressos genèrics del pressupost de la Universitat. .
Percentatge de cobertura del cost de capítol I que representa el finançament ordinari de la Generalitat
Actualment, un 86 %.
Percentatge de l’import dedicat a inversions universitàries (PIU) respecte al pressupost total genèric
Actualment, un 1 %.
Percentatge de recursos de les entitats externes
Actualment, el 3,68 % del finançament genèric prové d’entitats externes.
Nivell d’endeutament bancari de la UPC
Actualment, la capacitat d’endeutament bancari és de 32 M€.
Superfícies construïdes